佛山市顺友通软件有限公司
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任何企业无论规模,无论行业,都会面临着各种机遇,同时伴随着各种风险。如何将风险控制在业务发展过程中,而不是事后问责?如何将企业的各种制度有力地落到实处,减少由于信息不对称造成的管理漏洞?如何减少决策失误?如何规避经营中的各种风险,在企业发展壮大过程中保持平稳和健康?
内控环境
企业的授权审批机制是否完整?业务流程设计是否科学?岗位设置是否体现了不相容原则?
风险评估
企业存在哪些风险点?哪些是可控的?控制标准是什么?
控制活动
在企业的实际运营过程中,业务流程多、流程长,涉及岗位多、人员多,一旦出现问题,互相推委,不清楚哪个环节出了问题,更无法深入到每个细节;而且类似事件反复发生,却没有有效措施进行事前控制。
信息与沟通
由于信息不对称、不共享,给某些人造成可乘之机,损害企业利益?信息滞后,造成决策失误?信息不准确造成考核不公平,影响员工绩效;信息上传、下达不畅通,效率低下。
监督
没有有效的监督手段,业务稽核不及时、不全面;业务量大,枝节多,难追溯,审计困难,责任难判定。
任何企业无论规模,无论行业,都会面临着各种机遇,同时伴随着各种风险。如何将风险控制在业务发展过程中,而不是事后问责?如何将企业的各种制度有力地落到实处,减少由于信息不对称造成的管理漏洞?如何减少决策失误?如何规避经营中的各种风险,在企业发展壮大过程中保持平稳和健康?
内控环境
企业的授权审批机制是否完整?业务流程设计是否科学?岗位设置是否体现了不相容原则?
风险评估
企业存在哪些风险点?哪些是可控的?控制标准是什么?
控制活动
在企业的实际运营过程中,业务流程多、流程长,涉及岗位多、人员多,一旦出现问题,互相推委,不清楚哪个环节出了问题,更无法深入到每个细节;而且类似事件反复发生,却没有有效措施进行事前控制。
信息与沟通
由于信息不对称、不共享,给某些人造成可乘之机,损害企业利益?信息滞后,造成决策失误?信息不准确造成考核不公平,影响员工绩效;信息上传、下达不畅通,效率低下。
监督
没有有效的监督手段,业务稽核不及时、不全面;业务量大,枝节多,难追溯,审计困难,责任难判定。