很多企业都会使用用友软件来帮助做账，但是许多新手都是没接触过用友软件的，今天会计学堂就来和大家交流下用友软件的使用流程。

NO.1 系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1、【基本信息】编码方案、数据精度

2、【机构设置】部门档案、职员档案

3、【往来单位】―客户分类―客户档案―供应商分类―供应商档案―的确分类

4、【存货】―存货分类―存货档案

5、【财务设置】―【会计科目】

a.增加科目：会计科目―【增加】输入编码、中文名称（如100201―中国银行）―【增加】―【确认】

b.设辅助核算：点击相关科目―【修改】―【客户往来/供应商往来】―【确认】（可选项）

c.指定科目：【系统初始化】―【会计科目】―【编辑】―指定科目―【现金/银行总账科目】―双击―【确认】

6、【收付结算】结算方式

7、【期初余额录入】【总账】―【设置】―【期初余额】―【试算】检查平衡

NO.2 填制凭证【总账系统】

1、填制凭证

【填制凭证】―【增加】―填制――【保存】

2、修改凭证

【查询】―修改――【保存】

3、删除凭证

【填制凭证】―【制单】―【作废】―【制单】―【凭证整理】――选择要整理的凭证号――【确定】（完全删除）

NO.3 审核凭证（审核人与人不应相同）

【审核凭证】――选择月份、凭证―【确认】―打开凭证界面―【审核】/【成批审核】

NO.4 记账

【记账】―【记账范围】输入凭证号―【下一步】―【记账】

NO.5 结账

【月末结账】―选择月份―【是否结账Y】―【对账】

PS：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况

NO.6 取消结账（用主管身份）

【月末结账】―取消结账月份――【ctrl+shift+F6】―输入主管密码――取消结账

NO.7 取消记账（用主管身份）

【总账】―【期末】―【对账】―【ctrl+H】―【恢复记账前状态】―【确定】―【总账】―【凭证】―【恢复记账前状态】―选择要恢复的记账方式―【确认】―输入主管密码―【确认】（完成取消记账）

NO.8 取消审核（审核人身份）

【审核凭证】―选择取消审核月份―【确定】―【确定】――【审核凭证】―【取消审核】/【成批取消审核】

NO.9 修改步骤

【填制凭证】―选取要修改的凭证――修改【保存】